不支援作廢，採用退件，退件給請購單位。
不支援作廢，採用退件，應退件給採購，再由採購退件給請購單位。
重開成可驗收，不可維護訂購資料，僅能修改「可驗收」欄位。
另建新訂購單，其新訂購單的數量為原始訂購單的未驗收量。 原始訂購數量已驗收完成則訂購數量為 0，不得修改該記錄的所有欄位。 新單的訂購數量大於 0 時可修改訂購資料 (廠商、付款、稅別、單價、到貨日期)。 新訂購單為新單，將原始訂購單儲存至「原訂購單」欄位，新訂購單確認時產生新訂購單號。 原始訂購單狀態改變為「重開新單(3R)」以便區分 (原單據被重開新單)。